問(wèn)題已解決

你好，我公司因?qū)Ψ教撻_(kāi)發(fā)票被立案，現(xiàn)在稅務(wù)要求我們作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，要我們作增值稅和所得稅的申報(bào)表，要怎么作

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/16 09:26
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羅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
首先確認(rèn)你對(duì)應(yīng)的存貨是否銷(xiāo)售，沒(méi)有銷(xiāo)售進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出進(jìn)入成本；銷(xiāo)售了，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出進(jìn)入損益 1。增值稅申報(bào)附表2的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄次填寫(xiě)； 2.企業(yè)所得稅：存貨沒(méi)有銷(xiāo)售，不調(diào)整；存貨當(dāng)年銷(xiāo)售，不調(diào)整，年度匯算正常申報(bào)；以前年度銷(xiāo)售，更正對(duì)應(yīng)年度的所得稅申報(bào)表）。
2018 11/16 10:24
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