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小規(guī)模上個月在稅務(wù)局個代開的專用發(fā)票稅款扣了，這個月紅沖退稅，會計分錄怎么做

84785045| 提問時間：2018 11/20 15:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好！你當(dāng)時交稅的時候如何做的分錄就做相同的分錄，只是金額寫負數(shù)
2018 11/20 15:47
84785045
2018 11/20 15:48
那增值稅余額就在貸方？后面稅款退到之后會計分錄怎么做
宋生老師
2018 11/20 15:49
您好！你沒有收到的時候，只是紅沖計提增值稅的分錄。 收到退稅的時候沖交稅的分錄
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