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老師,麻煩問(wèn)下,附加稅是在次月計(jì)提并繳納的對(duì)吧?

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84785014| 提问时间:2018 12/12 13:31
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)月的附加稅,當(dāng)月計(jì)提,然后下月繳納
2018 12/12 13:31
84785014
2018 12/12 13:33
那老師,小規(guī)模代開(kāi)的發(fā)票,因?yàn)槭谴_(kāi)時(shí)繳稅,就是直接當(dāng)月代開(kāi)發(fā)票,當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月繳納各項(xiàng)稅款對(duì)吧?
辜老師
2018 12/12 13:34
是的,代開(kāi)的發(fā)票,代開(kāi)時(shí)就要繳納附加稅的
84785014
2018 12/12 13:35
那老師,如果前面幾個(gè)月都沒(méi)有計(jì)提附加稅的話(huà),那這個(gè)月把前面的都補(bǔ)計(jì)提可以嗎?(前面幾個(gè)月做分錄,我在檢查下)
84785014
2018 12/12 13:36
老師,企業(yè)所得稅,是季度的最后一個(gè)月計(jì)提,然后下一季度首月繳納對(duì)不? 還是企業(yè)所得稅繳納的當(dāng)月計(jì)提也可以?
辜老師
2018 12/12 13:36
可以的,可以補(bǔ)記提的
84785014
2018 12/12 13:38
老師,企業(yè)所得稅,是季度的最后一個(gè)月計(jì)提,然后下一季度首月繳納對(duì)不? 還是企業(yè)所得稅繳納的當(dāng)月計(jì)提也可以?
辜老師
2018 12/12 13:44
企業(yè)所得稅是季度申報(bào),季度末計(jì)提,然后下月繳納的
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