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老師，麻煩問(wèn)下，附加稅是在次月計(jì)提并繳納的對(duì)吧？

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84785014| 提问时间：2018 12/12 13:31
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辜老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)月的附加稅，當(dāng)月計(jì)提，然后下月繳納
2018 12/12 13:31
84785014
2018 12/12 13:33
那老師，小規(guī)模代開(kāi)的發(fā)票，因?yàn)槭谴_(kāi)時(shí)繳稅，就是直接當(dāng)月代開(kāi)發(fā)票，當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月繳納各項(xiàng)稅款對(duì)吧？
辜老師
2018 12/12 13:34
是的，代開(kāi)的發(fā)票，代開(kāi)時(shí)就要繳納附加稅的
84785014
2018 12/12 13:35
那老師，如果前面幾個(gè)月都沒(méi)有計(jì)提附加稅的話(huà)，那這個(gè)月把前面的都補(bǔ)計(jì)提可以嗎？（前面幾個(gè)月做分錄，我在檢查下）
84785014
2018 12/12 13:36
老師，企業(yè)所得稅，是季度的最后一個(gè)月計(jì)提，然后下一季度首月繳納對(duì)不？ 還是企業(yè)所得稅繳納的當(dāng)月計(jì)提也可以?
辜老師
2018 12/12 13:36
可以的，可以補(bǔ)記提的
84785014
2018 12/12 13:38
老師，企業(yè)所得稅，是季度的最后一個(gè)月計(jì)提，然后下一季度首月繳納對(duì)不？ 還是企業(yè)所得稅繳納的當(dāng)月計(jì)提也可以?
辜老師
2018 12/12 13:44
企業(yè)所得稅是季度申報(bào)，季度末計(jì)提，然后下月繳納的
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