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請問八月份的報稅表需要進賬稅轉(zhuǎn)出a元稅額，九月繳稅了，就是說本來認證需要轉(zhuǎn)出的a元已經(jīng)抵扣了，但是十月份發(fā)現(xiàn)要做轉(zhuǎn)出，且十月分的期末留底大于a?？梢宰约河酶奖矶约哼M賬稅轉(zhuǎn)出么？還是去稅務局然后他用我們的留底抵扣后，在交進賬稅轉(zhuǎn)出稅額的滯納金
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你好！
可以自己用附表二自己進賬稅轉(zhuǎn)出的
2018 12/16 18:34
蔣飛老師 
2018 12/16 18:35
嚴格來講需要交滯納金的
84784970 
2018 12/16 19:04
如果講已認證待抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出，以后待抵扣，是不是附表二進項稅轉(zhuǎn)出填a，待抵扣進項稅也得填a
蔣飛老師
2018 12/16 19:13
你好！
對的。
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