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老師，你好！工資薪酬，2017年前會計做的工資憑證累計借貸方金額一樣，余額0，實際工資是本月發(fā)上月工資的，2018年接著她這樣做到現(xiàn)在，現(xiàn)在要怎樣調整回來？
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您好！其實建議你看下上月的就好了。正常應該上月的沒有支付而已。
2018 12/19 11:33
84784954 
2018 12/19 11:38
是沒有計提，不會沒有支付，正常職工薪酬科目有余額，之前每月工資一樣，覺得影響不大，現(xiàn)在工資每月有不樣的，而且有銀行代發(fā)部份，工資表就對不上了。
宋生老師 
2018 12/19 11:39
您好！沒有計提的，你補充計提就好了。
如果是提前做了支付的分錄就沖減支付的分錄就好了
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