問(wèn)題已解決

這個(gè)月藍(lán)字發(fā)票沒(méi)開(kāi)過(guò)但我有張跨月的發(fā)票要沖紅，但如果這樣這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候銷項(xiàng)附表就是負(fù)數(shù)了，這樣申報(bào)能過(guò)嗎

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/24 22:35
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，不是未開(kāi)票收入沖紅應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題的
2018 12/24 22:39
84785021
2018 12/24 22:45
但有個(gè)老師說(shuō)藍(lán)字發(fā)票必須大于等于紅字發(fā)票
佟老師
2018 12/24 22:48
這種情況你可以去申報(bào)大廳申報(bào)，說(shuō)明理由，所長(zhǎng)審批他們會(huì)手動(dòng)操作的
84785021
2018 12/25 09:10
銷項(xiàng)最后是不能是負(fù)數(shù)嗎意思
佟老師
2018 12/25 09:13
您是哪個(gè)地方的財(cái)務(wù)人員
84785021
2018 12/25 09:13
上海
佟老師
2018 12/25 09:16
是這樣，北京這邊可以這樣操作，不知道您那邊是否可以，實(shí)在不行您就把紅字延后開(kāi)具一下
84785021
2018 12/25 09:21
如果是因?yàn)殇N售退回也不行嗎？比如我發(fā)出去的貨物是10000，因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題，要折讓1000，那我肯定要開(kāi)具紅字發(fā)票1000，如果這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)其他藍(lán)字發(fā)票，那這樣項(xiàng)項(xiàng)附表上是不能填-1000嗎
佟老師
2018 12/25 09:31
我認(rèn)為是可以的，但有時(shí)填負(fù)數(shù)要申報(bào)大廳手動(dòng)改表，你自己申報(bào)不過(guò)去
84785021
2018 12/25 12:23
發(fā)生銷售退回的情況下，我開(kāi)具的也是紅字發(fā)票嗎？那這個(gè)不再開(kāi)藍(lán)字發(fā)票了，那豈不是一直是銷項(xiàng)是負(fù)數(shù)了嗎
佟老師
2018 12/25 12:25
你不是之前先開(kāi)具藍(lán)字，然后在退回嗎
84785021
2018 12/25 12:27
對(duì)啊，肯定之前開(kāi)具了藍(lán)字發(fā)票，現(xiàn)在顧客又說(shuō)退貨不要了，那我肯定再開(kāi)紅字發(fā)票，但畢竟是跨月了，導(dǎo)致這月銷項(xiàng)是負(fù)數(shù)
佟老師
2018 12/25 13:18
嗯，這樣我覺(jué)得操作沒(méi)問(wèn)題，但現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)可能負(fù)數(shù)過(guò)不去，就要去申報(bào)大廳該表
84785021
2018 12/25 13:20
那我可以等下個(gè)月有銷售發(fā)票開(kāi)出的時(shí)候再開(kāi)紅字發(fā)票可以嗎
佟老師
2018 12/25 13:22
可以的，這樣會(huì)省很多事
84785021
2018 12/25 13:24
如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證，對(duì)方開(kāi)出紅字信息表后，我這邊必須開(kāi)出紅字發(fā)票嗎，還是可以等到下次我有銷售發(fā)票開(kāi)出的時(shí)候再開(kāi)紅字發(fā)票，目的是為了保證銷項(xiàng)發(fā)票大于等于紅字發(fā)票金額
佟老師
2018 12/25 13:28
這個(gè)你要跟退貨放商量一下，看看他們可以不次月在開(kāi)
84785021
2018 12/25 13:34
對(duì)方到時(shí)沒(méi)有要求，我的意思是是不是對(duì)方那邊金稅盤開(kāi)票系統(tǒng)里開(kāi)出紅字信息表后，我必須要開(kāi)出紅字發(fā)票，還是我可以隨便每個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票都可以
佟老師
2018 12/25 13:40
不用馬上就開(kāi)的，這個(gè)沒(méi)有時(shí)間限制
84785021
2018 12/25 13:41
好的，謝謝老師
佟老師
2018 12/25 13:43
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，希望我的解答滿意，謝謝?。?/div>
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