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問(wèn)題已解決
老師，公司十一月已出報(bào)表后又拿來(lái)了十一月回單，那這個(gè)回單應(yīng)做在哪個(gè)月？
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你好，這個(gè)回單是屬于11月份的業(yè)務(wù)還是？
2018 12/28 11:53
84784963 
2018 12/28 11:54
十一月的業(yè)務(wù)
鄒老師 
2018 12/28 11:55
你好，就放在11月份對(duì)應(yīng)的憑證后面作為附件就是了
84784963
2018 12/28 11:57
這筆帳在十一月沒有記，回單十二月才拿到
鄒老師
2018 12/28 11:57
你好，那你可以12月份補(bǔ)做這筆業(yè)務(wù) 的分錄，把回單放在12月份的分錄后面
84784963
2018 12/28 11:59
但它屬于與母公司往來(lái)，不做的話當(dāng)月與母公司往來(lái)對(duì)不上
鄒老師
2018 12/28 12:02
你好，那你就需要反過(guò)賬，到11月份把這個(gè)分錄補(bǔ)上了
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