問(wèn)題已解決

老師從明細(xì)賬計(jì)提稅金是不是？本月計(jì)提稅金=銷項(xiàng)稅本年累計(jì)貸方-進(jìn)項(xiàng)稅借方本年累計(jì)數(shù)+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出本年累計(jì)貸方合計(jì)-待抵扣進(jìn)賬稅貸方本年合計(jì)數(shù)如果待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅本月抵扣在減去本月待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/29 10:14
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84784970
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
應(yīng)該等于應(yīng)本年計(jì)提合計(jì)數(shù)，減去之前本年累計(jì)的計(jì)提，等于本月需要計(jì)提？
2018 12/29 10:23
樸老師
2018 12/29 14:49
依據(jù)的是你累積的銷項(xiàng)稅額（其實(shí)就是你本月的銷項(xiàng)稅額）-累計(jì)的進(jìn)項(xiàng)稅額。就是你的應(yīng)繳稅稅——應(yīng)繳增值稅的余額，如果是在借方那就是不用繳稅如果是在貸方就要按照余額繳稅。這個(gè)余額=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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