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公司繳納12月份社保10000,但是由于年底社保優(yōu)惠只需9000,發(fā)票也是9000,剩下的1000掛賬下月交社保時(shí)抵扣,這樣怎么做分錄
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你計(jì)提按9000計(jì)提,實(shí)際繳納是10000.形成借方余額,下個(gè)月自動(dòng)少繳納1000就可以
2019 01/08 11:07
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公司繳納12月份社保10000,但是由于年底社保優(yōu)惠只需9000,發(fā)票也是9000,剩下的1000掛賬下月交社保時(shí)抵扣,這樣怎么做分錄
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