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企業(yè)所得稅核定征收和定額征收的計(jì)算公式是怎么算的

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/08 10:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，企業(yè)所得稅沒(méi)有定額征收的說(shuō)法 核定征收企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=收入*應(yīng)稅所得率*企業(yè)所得稅稅率
2019 01/08 10:59
84784947
2019 01/08 11:00
老師能用數(shù)字描述嗎
84784947
2019 01/08 11:01
企業(yè)所得稅我不太明白
鄒老師
2019 01/08 11:11
你好，比如收入100萬(wàn)，應(yīng)稅所得率10%，所得稅稅率10% 那么企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=100萬(wàn)*10%*10%=1萬(wàn)
84784947
2019 01/08 11:14
我按照你的思路看看
鄒老師
2019 01/08 11:18
你好，針對(duì)這個(gè)還有什么疑問(wèn)嗎
84784947
2019 01/08 12:49
老師，這個(gè)銷(xiāo)售收入含稅價(jià)嗎？
鄒老師
2019 01/08 13:12
你好，收入是不含增值稅的價(jià)款金額
84784947
2019 01/08 13:13
謝謝老師
鄒老師
2019 01/08 13:13
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784947
2019 01/08 13:19
還有，老師資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金欄收到預(yù)付款了怎么填
鄒老師
2019 01/08 13:22
你好 借；銀行存款 貸；預(yù)收賬款 做這個(gè)分錄，把發(fā)生額計(jì)入貨幣資金期末余額就是了
84784947
2019 01/08 14:05
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 01/08 14:07
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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