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老師我的12底未分配利潤期末余額235168，起初是184319.22這個需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎？怎么做

84784964| 提問時間：2019 01/10 12:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 您好 請問您利潤表上的凈利潤是多少 按照凈利潤把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配科目就可以了
2019 01/10 12:46
84784964
2019 01/10 14:24
凈利潤在哪看呢？
bamboo老師
2019 01/10 14:24
利潤表上的項(xiàng)目 您看利潤表
84784964
2019 01/10 14:27
老師本年累計(jì)凈利潤是52385.67，這個怎么寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)呢?
bamboo老師
2019 01/10 14:31
請問-104105.99 是什么數(shù)字呢？本年累計(jì)數(shù)？
84784964
2019 01/10 14:34
老師我17年還有一個184319凈利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)？現(xiàn)在可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
bamboo老師
2019 01/10 14:36
現(xiàn)在可以不結(jié)轉(zhuǎn) 跟18年的分開寫
84784964
2019 01/10 14:36
本月數(shù)字
bamboo老師
2019 01/10 14:37
對不起 前面打錯字了 17年還有一個184319凈利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn) 現(xiàn)在可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 跟18年的分開寫 結(jié)轉(zhuǎn)的話要看本年累計(jì)數(shù)
84784964
2019 01/10 14:39
老師本年累計(jì)的進(jìn)利潤就是52385.67，這個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?
bamboo老師
2019 01/10 14:40
借：本年利潤 52385.67 貸：利潤分配——未分配利潤 52385.67
84784964
2019 01/10 14:46
然后貸方利潤分配就一直掛賬嗎？
bamboo老師
2019 01/10 14:49
利潤分配——未分配利潤 如果您不分配就一直在賬上
84784964
2019 01/10 14:50
老師結(jié)轉(zhuǎn)分錄做完了，怎么利潤表里凈利潤還是顯示52385.67，這樣對嗎？
bamboo老師
2019 01/10 14:51
是的 應(yīng)該是這樣的 本年利潤科目不在利潤表上顯示
84784964
2019 01/10 14:59
那我怎么備查呀?從哪能體現(xiàn)我做了這筆分錄？
bamboo老師
2019 01/10 15:02
看本年利潤科目是否還有余額 利潤分配——未分配利潤科目是否有發(fā)生
84784964
2019 01/10 15:20
老師我的未分配利潤科目，有17年匯繳清算交過1536.45，我做的分錄是借利潤分配1536.67，貸應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅1536.67。
84784964
2019 01/10 15:22
17年+18年結(jié)轉(zhuǎn)的凈利潤，未分配利潤貸方共是貸方236704.89，要減去這個1536.67嗎？
bamboo老師
2019 01/10 15:23
你做上面那筆分錄的時候已經(jīng)借利潤分配1536.67 不用再單獨(dú)減去了
84784964
2019 01/10 15:27
謝謝老師
bamboo老師
2019 01/10 15:29
不用謝 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝?。?/div>
84784964
2019 01/10 15:30
一定
bamboo老師
2019 01/10 15:30
嗯嗯 那我先謝謝您啦
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