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小規(guī)模納稅人進(jìn)口紅酒內(nèi)銷(xiāo)運(yùn)輸途中有幾瓶破損會(huì)計(jì)處理報(bào)虧損帳務(wù)怎么處理。還有用紅酒作為禮品可以嗎？怎么做分錄？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/11 01:12
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佳怡老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,銀行初級(jí)資格證,審計(jì)師
屬于合理?yè)p耗的不需要增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，直接進(jìn)成本。
2019 01/11 01:15
佳怡老師
2019 01/11 01:20
借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：庫(kù)存商品 (成本) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅
84784975
2019 01/11 09:04
老師，紅酒是進(jìn)口的，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的。是海關(guān)那邊破的，報(bào)損要證明啥的嗎
84784975
2019 01/11 09:05
紅酒作為禮品送人有一定比例嗎
佳怡老師
2019 01/11 12:39
進(jìn)口的也有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，拿到海關(guān)增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)可以抵扣增值稅。破損能拿到證明最好
佳怡老師
2019 01/11 12:39
紅酒送人看你們公司了，沒(méi)有比例
84784975
2019 01/11 16:38
小規(guī)模納稅人也可抵扣嗎？現(xiàn)在兩次進(jìn)貨分錄做借庫(kù)存商品，貸銀行存款
84784975
2019 01/11 16:41
海關(guān)的增值稅都可抵扣嗎？分錄怎么做
佳怡老師
2019 01/11 18:22
不好意思，小規(guī)模納稅人不能抵扣。
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