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問(wèn)題已解決
公司是小規(guī)模的裝修公司，也是可以進(jìn)行增值稅的差額征稅的吧？！有一個(gè)工地在外地，當(dāng)時(shí)預(yù)繳時(shí)沒(méi)有取得分包發(fā)票，就按照全額預(yù)繳了增值稅，后來(lái)分包商又給了分包發(fā)票給我們，他們也繳稅了，那么多繳納的部分，可以在季報(bào)的時(shí)候扣減嗎？下面的申報(bào)表填的對(duì)嗎？～
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你好，可以的，應(yīng)交稅費(fèi)注明分包抵減
2019 01/12 10:40
84784951 
2019 01/12 14:54
那申報(bào)表填寫(xiě)的對(duì)嗎？
小黎老師 
2019 01/12 14:57
你好，我這里沒(méi)看到你的申報(bào)表信息
84784951
2019 01/12 14:59
這個(gè)能看到嗎
小黎老師
2019 01/12 14:59
另分包商的成本要經(jīng)過(guò)工程施工科目過(guò)一下，再轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
小黎老師
2019 01/12 14:59
另分包商的成本要經(jīng)過(guò)工程施工科目過(guò)一下，再轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784951
2019 01/12 15:18
這么操作，對(duì)嗎
小黎老師
2019 01/12 22:13
你好，不對(duì)。正規(guī)是借工程施工合同成本 分包成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅分包抵減 貸應(yīng)付賬款，然后在結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784951
2019 01/12 22:18
好的，那申報(bào)表填的對(duì)嗎
小黎老師
2019 01/13 09:11
你好，用你的銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去分包預(yù)繳的就是你應(yīng)交的
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