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財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
小規(guī)模企業(yè)，用管家婆軟件，用的小企業(yè)準(zhǔn)則，但是小企業(yè)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，于是軟件方將投資收益科目改成以前年度損益調(diào)整，但是在自動(dòng)計(jì)算利潤(rùn)表時(shí)，投資收益科目有數(shù)，就是以前年度損益調(diào)整的負(fù)數(shù)，我不知道這個(gè)數(shù)在利潤(rùn)表中放哪里，告訴該怎么出來(lái)，這個(gè)數(shù)是上年的所得稅
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你用以前年度損益調(diào)整科目做過(guò)是吧
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整用利潤(rùn)分配科目代替就可以，不要修改上面的了，建議你找軟件那邊改過(guò)來(lái)
2019 01/13 07:50
84785041 
2019 01/13 07:56
那就是，補(bǔ)交所得稅時(shí)，借利潤(rùn)分配未分配，貸應(yīng)交所得稅，繳納時(shí)借應(yīng)交所得稅貸銀行，這樣就可以嗎？利潤(rùn)分配未分配就不用在結(jié)轉(zhuǎn)了，直接放里了是嗎
答疑郭老師 
2019 01/13 08:07
是的，以前年度損益調(diào)整不在當(dāng)年的利潤(rùn)表顯示，你軟件那邊只給你修改了一個(gè)科目卻沒(méi)有給你修改取數(shù)公式
84785041
2019 01/13 14:06
老師 那資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)加上利潤(rùn)表本年利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)怎么辦，差額剛好是所得稅進(jìn)未分配利潤(rùn)的數(shù)
答疑郭老師
2019 01/13 14:33
可以不用調(diào)整的，用過(guò)利潤(rùn)分配做賬會(huì)出現(xiàn)這個(gè)的
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