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本公司是小規(guī)模納稅人，本月收入是2.5萬元，對方要求開專票2.5萬，這個代開專票的稅款，在下一個季度申報的時候怎么操作
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你好，在增值稅申報表的第一行，第二行填寫這個代開發(fā)票不含稅收入金額申報就是了
2019 01/13 11:50
84785014 
2019 01/13 11:52
那稅款呢，因為一個季度可能就只開2.5萬這樣的發(fā)票了
鄒老師 
2019 01/13 11:53
你好，因為你代開專用發(fā)票當時已經(jīng)扣繳了增值稅，之后申報就不需要再繳納增值稅的
84785014
2019 01/13 11:54
哦哦，好的，我以為可以留存等需要交稅款的時候可以沖減
鄒老師
2019 01/13 11:56
祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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