問(wèn)題已解決

12月底有一點(diǎn)點(diǎn)所得稅要繳納，我可以不計(jì)提到所得稅費(fèi)用嗎。等到繳納后我在直接計(jì)提繳納，一筆分錄做完

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/16 16:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要在12月份做計(jì)提分錄，1月份做扣繳企業(yè)所得稅分錄
2019 01/16 16:09
84784950
2019 01/16 16:09
我都已經(jīng)結(jié)賬了，就忘記了這一筆計(jì)提的，唉～
鄒老師
2019 01/16 16:10
你好，如果已經(jīng)做了年度結(jié)賬，你可以在1月份補(bǔ)計(jì)提
84784950
2019 01/16 16:11
好的，這應(yīng)該沒有太大影響吧，老師？
鄒老師
2019 01/16 16:13
你好，屬于沒有及時(shí)計(jì)提，沒有太大影響
84784950
2019 01/16 16:13
好的。謝謝老師
鄒老師
2019 01/16 16:16
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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