問(wèn)題已解決

在增值稅申報(bào)表附列5里面期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在哪里幾張表那幾列<br>里面填

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/18 15:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 填寫(xiě)附表五 增值稅納稅申報(bào)表附列資料（五）（不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表）第2列、第3列和第6列。 將本期進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)填寫(xiě)在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）第1行、第2行、第9行、第10行和第12行
2019 02/18 16:11
84784958
2019 02/18 16:26
老師，我還是不太明白，我就是要把表五得第六列的這個(gè)數(shù)轉(zhuǎn)出來(lái)，就是您前面說(shuō)的這樣？原表就是圖片上那樣的
84784958
2019 02/18 16:27
麻煩了
bamboo老師
2019 02/18 16:33
您本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)么
84784958
2019 02/18 17:11
不是的，是以前認(rèn)證的待抵扣的
bamboo老師
2019 02/18 19:01
那您以前有沒(méi)有抵扣60%
84784958
2019 02/18 19:03
抵扣了，現(xiàn)在想抵扣剩下的40%
bamboo老師
2019 02/18 19:04
這樣啊 您不著急申報(bào)吧 明天告訴您可以么 現(xiàn)在下班了看不見(jiàn)申報(bào)表
84784958
2019 02/18 19:05
嗯嗯可以的，謝謝老師
bamboo老師
2019 02/19 08:27
填寫(xiě)附表五 增值稅納稅申報(bào)表附列資料（五）（不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表）第1列、第3列和第6列。 將本期進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)填寫(xiě)在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）第10行和第12行。
84784958
2019 02/19 09:03
謝謝老師
bamboo老師
2019 02/19 09:03
不用謝 如果您對(duì)我的解答滿(mǎn)意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝?。?/div>
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