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購買攜稅寶增值稅全額抵扣分錄

84784958| 提問時間：2019 03/11 15:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019 03/11 15:43
84784958
2019 03/11 15:45
一般納稅人
鄒老師
2019 03/11 15:46
你好 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
84784958
2019 03/11 15:54
好的，那發(fā)票認證時是不是進項稅又單獨脫出來了，那是如何申報了？
鄒老師
2019 03/11 16:00
你好，這個發(fā)票不需要認證 如果認證，就需要把認證的稅額做轉(zhuǎn)出，然后做全額抵扣申報
84784958
2019 03/11 16:03
如何轉(zhuǎn)出？假如我的發(fā)票全額是600，稅額是30
84784958
2019 03/11 16:04
就是分錄怎么做？
鄒老師
2019 03/11 16:08
你好 借；管理費用 貸；應交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出 ） 30
84784958
2019 03/11 16:09
好的，非常感謝?。海?/div>
鄒老師
2019 03/11 16:11
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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