問(wèn)題已解決

公司原代賬會(huì)計(jì)，只有資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)余額，沒有固定資產(chǎn)明細(xì)賬，原始單據(jù)也沒有，累計(jì)折舊的數(shù)一年都沒變，按什么入賬，折舊按什么說(shuō)計(jì)提

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/11 16:26
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陳娟老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你看下記賬憑證，不會(huì)是憑空做的吧
2019 03/11 16:28
84784997
2019 03/11 16:37
確實(shí)有資產(chǎn)但找不到憑證和原始單據(jù)，網(wǎng)上稅務(wù)局也差不了太長(zhǎng)時(shí)間的資產(chǎn)負(fù)債表，麻煩老師教個(gè)方法
陳娟老師
2019 03/11 16:42
你是想找以前的資產(chǎn)負(fù)債表嗎
84784997
2019 03/11 16:46
原想找以前的資產(chǎn)負(fù)債表查一下，但行不通，想請(qǐng)教老師怎樣把固定資產(chǎn)這一科目接著做賬，累計(jì)折舊安什么提
陳娟老師
2019 03/11 16:51
只能根據(jù)以前的記賬憑證自己重新出具，固定資產(chǎn)都是庫(kù)存現(xiàn)金支付嗎，要是銀行支付的肯定有票據(jù)啊。如果固定資產(chǎn)是虛列，就盡快剔除吧
84784997
2019 03/11 17:07
是現(xiàn)金支付的，請(qǐng)問(wèn)怎樣剔除，麻煩老師講的詳細(xì)一點(diǎn)，謝謝
陳娟老師
2019 03/11 17:08
做相反分錄，然后把利潤(rùn)調(diào)整下吧。前面都相當(dāng)于虛列費(fèi)用了，你可以問(wèn)下法人確實(shí)沒有購(gòu)固定資產(chǎn)嗎，還是購(gòu)了沒要發(fā)票。確定好再處理
84784997
2019 03/11 17:08
是固定資產(chǎn)清理嗎
陳娟老師
2019 03/11 17:09
是沖紅原來(lái)的分錄
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