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實(shí)務(wù)
問題已解決
廣告公司代理，自身給總部交100，后臺(tái)顯示130，客戶實(shí)繳100，后臺(tái)顯示100，相當(dāng)于利潤(rùn)就是這30，這個(gè)賬務(wù)流程怎么記比較合適？像這種的賬務(wù)處理，怎么處理合適呢？
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意思是你們自身留30，100上交給總公司，是吧
2019 03/12 11:34
84784966 
2019 03/12 11:38
不是
84784966
2019 03/12 11:39
我們的流程是我們自己先給總公司賬戶上轉(zhuǎn)100，總公司會(huì)在廣告后臺(tái)調(diào)130流量費(fèi)，客戶付100，可以使用我們后套100的流量，付130使用130的流量費(fèi)，我們用100買的130的流量費(fèi)，中間差額30就是我們的利潤(rùn)
逸仙老師 
2019 03/12 11:59
你給總公司繳納的就是你的成本，你收到的130是你的收入
84784966
2019 03/12 12:23
老師，該怎么做賬呢？
逸仙老師
2019 03/12 13:23
給總公司錢時(shí)：借：庫(kù)存商品-流量 100，貸：銀行存款，賣給客戶時(shí)：借：銀行存款 100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100/130*100 貸：庫(kù)存商品100/130*100
84784966
2019 03/12 14:10
這樣的話就是成本100/130*100=76.9，收入100.實(shí)際利潤(rùn)23.1，實(shí)際上我們就是賺30，這樣不是有誤差？
逸仙老師
2019 03/12 14:23
你們把130的流量全賣了就賺30了
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