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問題已解決
購買的打印紙，直接轉賬給對方公戶，還用填費用報銷單嗎
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您好，不需要填費用報銷單
2019 03/12 21:05
84784969 
2019 03/12 21:34
需填付款申請單嗎？老師，132元，我做的分錄是，借，管理費用～辦公費，132，貸，銀行存款132，這樣對嗎？
84784969
2019 03/12 21:36
老師我公司出納用他私人的錢存到公司公戶里5000元，請問他用現(xiàn)金存到公戶和用他私人銀行卡轉到公戶里，分別怎么做分錄，摘要怎么寫？
文老師 
2019 03/12 21:47
管理費用的分錄可以的，直接銀行卡轉入的，借銀行存款貸其他應付款，用現(xiàn)金存入的話 借庫存現(xiàn)金貸其它應付款，借銀行存款貸庫存現(xiàn)金
84784969
2019 03/12 21:51
用現(xiàn)金存入的這兩個摘要如何寫
文老師
2019 03/12 21:54
第一個就是借某某款，第二個就是存現(xiàn)金
84784969
2019 03/13 10:06
老師我們二月份的工資用現(xiàn)金發(fā)放，計劃是2月28日發(fā)放，但有點原因現(xiàn)在還沒發(fā)放，請問在二月做賬時，能否在二月計提2月工資，2月28日做發(fā)放工資，因為我3月初在自然人個稅系統(tǒng)里已經(jīng)把二月工資錄到系統(tǒng)里了，這樣可以嗎？
84784969
2019 03/13 10:06
老師我們二月份的工資用現(xiàn)金發(fā)放，計劃是2月28日發(fā)放，但有點原因現(xiàn)在還沒發(fā)放，請問在二月做賬時，能否在二月計提2月工資，2月28日做發(fā)放工資，因為我3月初在自然人個稅系統(tǒng)里已經(jīng)把二月工資錄到系統(tǒng)里了，這樣可以嗎？
84784969
2019 03/13 10:20
老師，上次你說的摘要，我改成這樣，1.銷售給海南第一建設工程公司螺紋鋼等，2.購海南閩盛新實業(yè)公司螺紋鋼等，是不是這兩類的摘要改一下，改成這樣可以嗎？還有哪類摘要需要改嗎？謝謝老師
文老師
2019 03/13 12:08
是的，可以的，這也沒有具體的規(guī)定，業(yè)務介紹說清楚就可以
84784969
2019 03/13 12:26
老師我們二月份的工資用現(xiàn)金發(fā)放，計劃是2月28日發(fā)放，但有點原因現(xiàn)在還沒發(fā)放，請問在二月做賬時，能否在二月計提2月工資，2月28日做發(fā)放工資，因為我3月初在自然人個稅系統(tǒng)里已經(jīng)把二月工資錄到系統(tǒng)里了，這樣可以嗎？
文老師
2019 03/13 12:37
您正常時當月計提當月發(fā)放的是嗎，正常應該來說是發(fā)放的時候申報
84784969
2019 03/13 15:02
但我已經(jīng)申報到2月屬期里了，3月份才用現(xiàn)金發(fā)放2月工資，這個容易被稅務局發(fā)現(xiàn)嗎
84784969
2019 03/13 15:02
但我已經(jīng)申報到2月屬期里了，3月份才用現(xiàn)金發(fā)放2月工資，這個容易被稅務局發(fā)現(xiàn)嗎
文老師
2019 03/13 15:21
這應該來說影響不大的
84784969
2019 03/13 16:08
84784969
2019 03/13 16:20
老師，這個是供應商給我公司開的專票，我們從供應商那里購的鋼材，請問老師我做的會計分錄主營業(yè)務成本，后面附的出庫單的不含稅單價是不是直接寫這票上的不含稅金額，然后再自動算出這個單價，跟這個發(fā)票上的單價一樣，這樣對嗎老師
文老師
2019 03/13 16:22
是的，就是這樣的
84784969
2019 03/13 17:14
謝謝老師
文老師
2019 03/13 17:46
不客氣，這是我們的職責所在
84784969
2019 03/14 11:22
84784969
2019 03/14 11:26
84784969
2019 03/14 11:28
老師我是按照供應商的發(fā)票做的出庫單，附在主營業(yè)務成本憑證后面了，你有空了幫我看一下對嗎？1月份有3張出庫單，那么主營業(yè)務成本后面需附三張出庫單是嗎？老師，謝謝
84784969
2019 03/14 11:32
老師單價這里用不用寫上成本單價啊
文老師
2019 03/14 11:32
您好，是的 ，可以是這樣的
84784969
2019 03/14 11:33
某某公司出庫單，單價那里用不用改成成本單價??？老師
文老師
2019 03/14 11:34
單價就可以，結轉成本的出庫單就是成本價的
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