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那老師這部分社保，我用不用做計(jì)提，不用的話，我是不是應(yīng)該這樣做，借方做應(yīng)付職工薪酬，貸方其他應(yīng)收款，銀行存款，

需要做計(jì)提，現(xiàn)在是屬于你公司員工的社保，總公司幫你繳納

不是的老師，原來(lái)是我們的人，都調(diào)到了總公司，總公司開(kāi)工資，我們代交社保，這部分錢(qián)總公司給我們

那就是你們幫總公司交員工社保，你不計(jì)提，直接繳納時(shí) 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款

那我再問(wèn)下一次老師，這部分人原來(lái)在我們這都有交個(gè)稅，人調(diào)走了，這部分人的個(gè)稅申報(bào)是不是要把這些人都列成非正常戶不在申報(bào)個(gè)稅

改為非正常，屬于從你公司離開(kāi)調(diào)去其他公司

現(xiàn)在的情況就是這些人調(diào)去了總公司，工資也不在這面開(kāi)了，個(gè)稅申報(bào)我該怎么處理

全部轉(zhuǎn)到總公司，那么個(gè)稅由總公司申報(bào)。 你不用申報(bào)

老師你的意思就是說(shuō)，他們的社保在我們這邊交，工資不在這邊開(kāi)，我這邊也不用申報(bào)個(gè)稅了對(duì)吧，還有不申報(bào)個(gè)稅是不是就要把這部分人該成非正常戶了

是的，改成非正常，視同從你公司離職到新公司處理，只是社保用其他應(yīng)收款處理

好的謝謝老師

不客氣，祝你工作愉快