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問題已解決
單純看一下這兩張報表存在哪些問題呢？能看出來的就是應交稅費是負數(shù)這個合理么？還是說存在負數(shù)是因為沒有事先計提造成的呢？其他應收款也是負數(shù)這個是不是也不正常？其他應付款掛了幾百萬是不是也要清賬呢？另外就是利潤表 稅金及附加那些地方都沒有數(shù)據(jù)是不是也不合理？
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1、應交稅費負數(shù)是正常的，說明有進項留抵
2、其他應收款出現(xiàn)負數(shù)，應該分析填列，貸方余額填到其他應付款
3、應收應付如果余額是正確的，暫時掛賬沒有問題
4、稅金等應該通過稅金及附加科目核算，利潤表稅金及附加沒有數(shù)據(jù)，說明稅金核算科目不對
5、年初未分配利潤虧損110萬多，本來利潤虧損145萬多，年末未分配利潤虧損144萬多，不是太合理
2019 03/19 10:26
84785046 
2019 03/19 12:51
第五點沒太明白老師，那年末未分配利潤是不是應該是前面兩者之和？
三寶老師 
2019 03/19 13:47
資產負債表未分配利潤期末等于未分配利潤期末余額加本年利潤期末余額
84785046
2019 03/19 14:56
體現(xiàn)在這張表里的帶入數(shù)據(jù)應該分別是什么呢？-1444634.58=什么加什么呢
三寶老師
2019 03/19 15:08
應該是：-1107880.73-1453438.42
所以你的資產負債表是錯的，估計你這個資產負債表是自己編的，不是根據(jù)賬目來的
84785046
2019 03/19 15:16
也就是資產負債表期末未分配利潤應該是-2561319.15而不是它這里的-1444634.58對么？這是其他公司的我也不知道是不是軟件自動生成的
三寶老師
2019 03/19 15:29
八成是手工編的，沒考慮邏輯關系。應該沒賬
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