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先收到款項了，后幾月才給對方開發(fā)票的會計分錄怎么做呢？收到了勞務費，也做了給**單位的人工費支出了，過了幾個月又開的發(fā)票！怎么做這個收入的賬務處理呢？收款時怎么做？開發(fā)票的時候呢？
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你好，可以先計入預收賬款。
2019 03/19 20:42
84784994 
2019 03/19 20:44
收款時借銀行，貸預收，當月支付人工費呢？
耿老師 
2019 03/20 04:24
你好！對方給你們提供發(fā)票了嗎？
84784994
2019 03/20 07:26
老師好，我們是建筑勞務公司，甲方付款給我們，我們提供發(fā)票，然后我們再付款給勞務隊工資作為我們的成本。我們收取勞務隊的管理費。現(xiàn)在是他們先付款，我們也付出了勞務隊工資，之后他們又要發(fā)票的！那么我們收付款時賬務怎么處理？開發(fā)票時呢？
耿老師
2019 03/20 07:41
你好，工程隊給你們提供發(fā)票嗎？他們預付款你們做預收賬款就可以了，開了發(fā)票的時候再確認收入。
84784994
2019 03/20 07:43
工程隊給我們不開發(fā)票，提供工資表我們萊支付的?？墒牵覀兪盏娇詈笠呀洶垂べY支出了。之后開發(fā)票確認了收入，那成本又怎么辦？具體的分錄呢？
耿老師
2019 03/20 07:50
你好！支付的時候可以進施工的成本。開發(fā)票確認收入后，再確認你們的主營業(yè)務成本。
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