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科目表中沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，用哪個(gè)科目替代

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/22 18:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 科目表中沒(méi)有以前年度損益調(diào)整 直接計(jì)入利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目
2019 03/22 18:14
84784971
2019 03/22 18:15
現(xiàn)在調(diào)增2017年的費(fèi)用，怎么處
bamboo老師
2019 03/22 18:16
費(fèi)用的對(duì)方科目是什么？
84784971
2019 03/22 18:17
是管理費(fèi)
bamboo老師
2019 03/22 18:18
我知道是管理費(fèi)用 管理費(fèi)用的對(duì)應(yīng)科目是什么 如果是匯算清繳的話 調(diào)表不調(diào)賬就可以了
84784971
2019 03/22 18:20
那我不是要調(diào)2017年的匯算清繳表
bamboo老師
2019 03/22 18:21
您什么情況要調(diào)增費(fèi)用 這個(gè)沒(méi)有對(duì)應(yīng)科目 不太好寫(xiě)分錄的
84784971
2019 03/22 18:23
借管理費(fèi)用一招待費(fèi)，貸銀行存
84784971
2019 03/22 18:23
稅務(wù)要求調(diào)出
bamboo老師
2019 03/22 18:24
2018年 匯算清繳的時(shí)候調(diào)表就行
84784971
2019 03/22 18:26
2017年的，調(diào)2018年的表
bamboo老師
2019 03/22 18:30
也可以取稅務(wù)大廳 填表調(diào)增
84784971
2019 03/22 18:31
謝謝
bamboo老師
2019 03/22 18:31
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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