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2018年有一筆福利費(fèi)需要沖銷，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，要拿不準(zhǔn)沖的對(duì)不對(duì)，你可以給看看嗎？原憑證是姐，管理費(fèi)用，非貨幣福利。貸，應(yīng)付職工薪酬，職工福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款

84785014| 提問時(shí)間：2019 03/26 10:08
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沖銷以前年度涉及損益的，是要使用利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)科目的。
2019 03/26 10:14
84785014
2019 03/26 10:15
我知道用這個(gè)科目，但我就是不知道沖銷憑證做的對(duì)不對(duì)
張艷老師
2019 03/26 10:16
借：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)付職工薪酬
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