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2018年11月制造費用記錯了，多記了，現在怎么調賬？匯算清繳怎么調？
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你好，通過以前年度損益調整科目，把這一塊調整回來。你們這一塊成本是否已經結轉？商品是否已對外銷售？
2019 03/27 17:23
84785046 
2019 03/27 17:27
是多記了，成本已經轉移了，商品對外出售了
耿老師 
2019 03/27 17:32
你好，根據差額直接通過以前年度損益調整沖回來。影響未分配利潤。
84785046
2019 03/27 17:34
老師，假如多記了10000，可以幫我寫下完整的調賬分錄嗎？
耿老師
2019 03/27 17:36
你好，當時多結轉的時候的分錄給我寫一下，我看看。
84785046
2019 03/27 17:37
借：制造費用-設備維修
貸：庫存現金
84785046
2019 03/27 17:38
多記了775
耿老師
2019 03/27 17:38
你好，你的現金金額也不對嗎？
84785046
2019 03/27 17:38
嗯，這個是用現金付的
耿老師
2019 03/27 17:39
借1000年度損益調整貸現金。 這個分錄用紅字沖差額。 然后寫借未分配利潤貸以前年度損益調整。
84785046
2019 03/27 17:51
跨年能直接用現金調18年的現金的金額嗎？
耿老師
2019 03/27 18:06
你好，不涉及損益類的科目，用原科目就可以
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