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企業(yè)零申報(bào)的情況下，可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額數(shù)據(jù)是填寫(xiě)上一年的數(shù)據(jù)嗎？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/28 09:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是填寫(xiě)上一年的虧損金額
2019 03/28 09:42
84785043
2019 03/28 09:47
企業(yè)零申報(bào)已經(jīng)兩年“合并、分立轉(zhuǎn)入（轉(zhuǎn)出）可彌補(bǔ)的虧損額”和“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額”數(shù)據(jù)填寫(xiě)上一年的虧損額，最后合計(jì)累加是把順延的數(shù)據(jù)都累加到一起嗎？謝謝
鄒老師
2019 03/28 09:51
你好，是的，是這樣填寫(xiě)
84785043
2019 03/28 09:57
是這樣嗎？
鄒老師
2019 03/28 09:59
你好，可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損是當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額絕對(duì)值，而不是每年累計(jì)的 最后一行才是累計(jì)
84785043
2019 03/28 10:32
可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損是當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額絕對(duì)值，而不是每年累計(jì)的 最后一行才是累計(jì)——這是什么意思?。?/div>
84785043
2019 03/28 10:35
我們近幾年都是零申報(bào)，企業(yè)零申報(bào)已經(jīng)兩年“合并、分立轉(zhuǎn)入（轉(zhuǎn)出）可彌補(bǔ)的虧損額”和“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額”的數(shù)據(jù)每年都順延填寫(xiě)上一年的數(shù)據(jù)嗎？謝謝
鄒老師
2019 03/28 10:35
你好，比如2017年的應(yīng)納稅所得額是-1萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)虧損當(dāng)年就是1萬(wàn) 2018年的應(yīng)納稅所得額是-3萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)虧損當(dāng)年就是3萬(wàn) 最后一行累計(jì)就是4萬(wàn)
84785043
2019 03/28 10:40
我們都是零
鄒老師
2019 03/28 10:42
你好，都是0，就直接填寫(xiě)0 那你之前提供圖片的數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的
84785043
2019 03/28 10:49
都是上幾年的
鄒老師
2019 03/28 10:55
你好，根據(jù)上幾年的應(yīng)納稅所得額的絕對(duì)值填寫(xiě)就是了
84785043
2019 03/28 11:11
我這樣填寫(xiě)可以嗎？
鄒老師
2019 03/28 11:13
你好，需要看你整個(gè)表格數(shù)據(jù)，才知道這樣填寫(xiě)是否正確的
84785043
2019 03/28 11:13
老師，我們現(xiàn)在沒(méi)有收入，我這樣填寫(xiě)可以嗎？
鄒老師
2019 03/28 11:14
你好，需要根據(jù)你單位之前年度每年的應(yīng)納稅所得額是多少，才知道這樣填寫(xiě)是正確的
84785043
2019 03/28 11:16
近兩年都沒(méi)有收入
鄒老師
2019 03/28 11:17
你好，倒數(shù)第二行，倒數(shù)第三行數(shù)據(jù)是0 累計(jì)是上面5行的合計(jì)金額
84785043
2019 03/28 11:18
只是報(bào)表
鄒老師
2019 03/28 11:19
你好，是的，這個(gè)就是彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的填寫(xiě)
84785043
2019 03/28 11:19
我們近兩年都沒(méi)有收入的
鄒老師
2019 03/28 11:21
你好，根據(jù)你之前提供的圖片，當(dāng)年應(yīng)納稅所得額是0，那么結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)虧損也自然是0的
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