問(wèn)題已解決

支付寶結(jié)帳，支付寶公司直接扣除支付分成余款打到公司，扣除的分成開(kāi)票給支付寶，怎么做帳？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/28 14:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你們是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)要分成
2019 03/28 14:34
84785009
2019 03/28 14:35
是支付寶游戲充值
宋生老師
2019 03/28 14:35
你好！這個(gè)你們做反了啊。支付寶收錢，是應(yīng)該他開(kāi)票給你們
84785009
2019 03/28 14:36
哦，對(duì)，他們開(kāi)過(guò)來(lái)了
84785009
2019 03/28 14:38
但是我們收到的收入也是要貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，計(jì)銷項(xiàng)稅嗎
宋生老師
2019 03/28 14:39
您好！是的。你們的收入是要計(jì)銷項(xiàng)。
84785009
2019 03/28 14:41
那上月開(kāi)了發(fā)票記借其它應(yīng)收款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)稅，現(xiàn)在收到錢了怎么做分錄？
宋生老師
2019 03/28 14:42
你好！借銀行存款 貸其他應(yīng)收款
84785009
2019 03/28 14:58
收到錢不用計(jì)稅了嗎？
宋生老師
2019 03/28 14:58
你好！你上面不是已經(jīng)有計(jì)稅了嗎？收到錢的時(shí)候不用再計(jì)稅了
84785009
2019 03/28 15:00
老師請(qǐng)問(wèn)自己公司開(kāi)出的發(fā)票需要做帳嗎
宋生老師
2019 03/28 15:01
你好！是的。是需要做賬的。
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