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中途建賬，庫存商品怎么做入庫處理，分錄怎么寫
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庫存商品需要根據(jù)盤點(diǎn)的金額入賬，初始建賬的流程：首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額，資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款（投資款計(jì)入實(shí)收資本科目）計(jì)入利潤分配-未分配利潤科目。
2019 03/29 14:03
84785012 
2019 03/29 14:07
老師那中途建賬，有應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款怎么做賬
方亮老師 
2019 03/29 14:12
模板如下；
借；資產(chǎn)類科目
借；應(yīng)收賬款
貸；實(shí)收資本
貸；應(yīng)付賬款
貸；負(fù)債類科目
貸；利潤分配-未分配利潤（也可能在借方）
84785012
2019 03/29 14:19
我想問我中途建賬，比如下個月就是四月份了，我直接建賬3月1日，上面那些現(xiàn)有的情況錄入后，就直接開啟一個4月份的憑證做賬嗎
84785012
2019 03/29 14:19
上面做的那些變成期初余額對嗎？
方亮老師
2019 03/29 14:24
您的理解正確。祝您工作愉快！
84785012
2019 03/29 15:44
你好，如果后期發(fā)現(xiàn)有以前的應(yīng)收應(yīng)付賬款或是固定資產(chǎn)之類的沒入賬的話要怎么調(diào)整
84785012
2019 03/29 15:45
分錄如何做才對
方亮老師
2019 03/29 15:52
分錄如下；1、借；應(yīng)收賬款 借；固定資產(chǎn) 貸；利潤分配-未分配利潤 2、借；利潤分配-未分配利潤 貸；應(yīng)付賬款
84785012
2019 03/29 16:01
我聽一個朋友講要調(diào)節(jié)什么以前年度損益的 感覺很奇怪，沒做過
方亮老師
2019 03/29 16:06
不用調(diào)整的。祝您工作愉快！
方亮老師
2019 03/29 16:08
補(bǔ)充；不用通過以前年度損益調(diào)整科目核算，通過利潤分配-未分配利潤科目核算即可，通過利潤分配-未分配利潤科目核算就是調(diào)整以前年度的損益。
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