問(wèn)題已解決

假如當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額為15000、銷項(xiàng)稅額為1萬(wàn) 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 15000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 15000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 這樣只有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還剩5000在借方表示留底，應(yīng)交稅費(fèi)借貸方都為0這樣處理是對(duì)的嗎？還是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅只結(jié)轉(zhuǎn)1萬(wàn)，把留抵稅5000留在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）借方呢？哪種處理方式對(duì)呢？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/01 16:21
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，月末不用結(jié)轉(zhuǎn)，直接留下個(gè)月抵扣
2019 04/01 16:23
84785028
2019 04/01 16:32
那等到銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎？如果是那樣結(jié)轉(zhuǎn)也是剛才那樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？那這樣不就是在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方了嗎？
莊老師
2019 04/01 16:39
你好，是的，是這樣的處理
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