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小規(guī)模季度未超過30萬怎么填申報表呀

84784963| 提問時間：2019 04/02 15:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，登記的類型 是公司還是個體戶？
2019 04/02 15:14
84784963
2019 04/02 15:17
是公司呢
鄒老師
2019 04/02 15:22
你好，在小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫不含稅收入金額申報
84784963
2019 04/02 15:31
那稅務局代開的專票呢部分還需要交增值稅嗎？是不是需要在免稅銷售欄里扣出代開專票這部分嗎？附表一和減免稅申報明細要不要填??？
84784963
2019 04/02 15:31
那稅務局代開的專票呢部分還需要交增值稅嗎？是不是需要在免稅銷售欄里扣出代開專票這部分嗎？附表一和減免稅申報明細要不要填?。?/div>
84784963
2019 04/02 15:32
那稅務局代開的專票呢部分還需要交增值稅嗎？是不是需要在免稅銷售欄里扣出代開專票這部分嗎？附表一和減免稅申報明細要不要填??？
鄒老師
2019 04/02 15:33
你好，代開發(fā)票已經(jīng)預交了增值稅，在申報增值稅的時候是不會再繳納代開這部分的增值稅的
84784963
2019 04/02 15:51
老師可以幫我看看我這樣填寫對嗎，季度開的普票不含稅131067.43，我這個次需要交多少稅啊？
鄒老師
2019 04/02 15:54
你好，你單位增值稅是按月申報嗎？
84784963
2019 04/02 16:00
季度申報，然后附表一是不是可填可不填啊
鄒老師
2019 04/02 16:02
你好，季度申報，怎么收入才10幾萬就需要繳納3900多的增值稅呢？
84784963
2019 04/02 16:10
銷售額是237378.32，稅務局代開106310.89,自開131067.43。我也把自開的這部分填寫在第10欄免稅銷售額呢了。最后顯示應補稅額就是三千多啊。
鄒老師
2019 04/02 16:12
你好，你第一行填寫的收入金額是多少？
84784963
2019 04/02 16:19
我看了最后呢欄本期應補稅額剛好是自開的普票稅額。我都不知道問題出在哪里了，麻煩老師看看
鄒老師
2019 04/02 16:20
你好，你有多種收入，合計已經(jīng)超過了30萬
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