問(wèn)題已解決

3月份認(rèn)證了兩張?jiān)鲋刀悓Ｆ保?月發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額開(kāi)錯(cuò)了，還沒(méi)有申報(bào)，現(xiàn)在要怎么操縱？申報(bào)前開(kāi)紅字發(fā)票申請(qǐng)表（未抵扣），報(bào)稅時(shí)，表二的紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額 填這個(gè)紅字稅額嗎？ 還是先申報(bào)，再開(kāi)紅字發(fā)票（已抵扣），做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？怎么操作呢，

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/08 14:03
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證，系統(tǒng)默認(rèn)在當(dāng)期進(jìn)行抵扣。你當(dāng)月正常抵扣處理，下月收到工資發(fā)票再根據(jù)紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。你當(dāng)月開(kāi)出紅字信息單給對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票
2019 04/08 14:12
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