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為何資產(chǎn)負債表年初數(shù)應(yīng)付職工薪酬有12000。18年12月份計提年終獎金12000，后來沒發(fā)在1月份帳做借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤了
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你好，應(yīng)該走以前年度損益調(diào)整科
2019 04/09 22:35
84784975 
2019 04/09 22:37
我是小規(guī)模納稅人沒有損益調(diào)整科目
克江老師 
2019 04/10 10:44
你好，沒有這個科目，就直接調(diào)未分配利潤，你是對的
84784975
2019 04/10 11:00
資產(chǎn)負債表里應(yīng)付職工薪酬期初余額12000一直在的嗎？
克江老師
2019 04/10 12:17
是的，除非反結(jié)賬到12月
84784975
2019 04/10 15:55
那這個沒關(guān)系吧
克江老師
2019 04/10 16:45
期初數(shù)，反結(jié)賬到l12月，更正后才不過渡到下
84784975
2019 04/11 11:52
反結(jié)帳到12月，老師是18年12月嗎
克江老師
2019 04/11 12:00
是的，反結(jié)帳到12月，修改后就沒有期初余額了，但是19年期初重算才行
84784975
2019 04/11 12:24
那反結(jié)轉(zhuǎn)后，跟原來上報的報表不一樣了呢
克江老師
2019 04/11 12:26
不一樣，就不一樣了。目的就是消除12000，不該也行。沒有2全齊美
84784975
2019 04/11 12:30
好的，謝謝！
克江老師
2019 04/11 12:35
希望回復(fù)對你有幫助，希望好評
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