問(wèn)題已解決

我去年的附加稅沒(méi)有計(jì)提直接交了 導(dǎo)致賬面不平 怎么處理呀 我重新計(jì)提了，借的利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交各種附加稅，但是利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)稅金及附加數(shù)確對(duì)不起來(lái)了

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/12 14:37
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阿文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
沒(méi)有計(jì)提，錯(cuò)賬 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款 正確應(yīng)該是 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 做 調(diào)整賬 借：以前年度損益調(diào)整（稅金及附加） 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2019 04/12 14:46
84784968
2019 04/12 14:53
以前做錯(cuò)的那個(gè)需要紅沖嗎
84784968
2019 04/12 14:54
這樣貸了兩次應(yīng)交稅金，那樣賬上還是不平啊
阿文老師
2019 04/12 17:04
只是記賬，用完稅證作原始憑證，做繳納稅收支出憑證
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