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問題已解決
請問下出現(xiàn)這種狀況應該怎么做賬務處理 1.去年12月個稅實際繳納數(shù)11751.1和做賬數(shù)11476.1元有差額我該怎么做調(diào)整？ 2.去年12月工資發(fā)放時少計提實際該繳納的數(shù)額（其中少計提的這部分是年終獎個稅，公司要求合并扣稅），這應該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，請稍等，我看下哦
2019 04/12 15:04
樸老師 
2019 04/12 15:07
可以補提個稅，再從本月工資中補扣
借其他應收款
貸應交稅費個人所得稅
借應付職工薪酬
貸其他應收款
84784995 
2019 04/12 15:12
那我做賬憑證少繳納的，也可以直接在這個月補做嗎
84784995
2019 04/12 15:14
那我做賬憑證實際繳納的，這個也可以直接補做嗎？當時做賬繳納個稅的時候，沒有按實際繳納憑證做，少做了
樸老師
2019 04/12 15:15
嗯，可以在這個月補做的
84784995
2019 04/12 15:20
那我實際繳納的12月的個稅，我是做調(diào)整憑證還是補做比較好呢？
樸老師
2019 04/12 15:21
做調(diào)整憑證吧，還沒匯算清繳的話
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