問(wèn)題已解決

我想問(wèn)下，我公司是旅行社，開(kāi)出去的發(fā)票只有一萬(wàn)多，但收回來(lái)的成本票是五六萬(wàn)，怎么做分錄呀?

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/12 19:22
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
盛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)已通過(guò)多門(mén)
開(kāi)票 借銀行存款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 成本票 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款等 期末結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn) 你這個(gè)月利潤(rùn)為負(fù)數(shù)
2019 04/12 19:37
84785011
2019 04/12 19:40
回來(lái)的成本票比開(kāi)出去的收入票多，也是以實(shí)際回來(lái)的發(fā)票數(shù)來(lái)入賬?做虧損
盛老師
2019 04/12 19:44
是的，如果有日期的話最好如實(shí)入賬，沒(méi)有日期限制也可以根據(jù)實(shí)際情況以后入賬
84785011
2019 04/12 19:46
發(fā)放工資如果不走公賬，到時(shí)分錄怎么做?
盛老師
2019 04/12 19:51
沒(méi)必要不走公賬啊，如果是老板代付的話，可以掛老板的往來(lái) 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-老板
84785011
2019 04/12 19:53
可不可以貸方用現(xiàn)金?
盛老師
2019 04/12 20:00
也可以，但是要注意現(xiàn)金別負(fù)數(shù)了
84785011
2019 04/12 20:02
一般公賬轉(zhuǎn)賬過(guò)去老板的私賬，分錄怎么做?
盛老師
2019 04/12 20:14
可以當(dāng)做是取現(xiàn) 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸銀行存款
84785011
2019 04/12 20:53
旅行社收到的發(fā)票，通訊費(fèi)和餐費(fèi)入到什么科目呀?分錄怎么寫(xiě)?
盛老師
2019 04/12 21:52
通訊費(fèi)進(jìn)管理費(fèi)用、餐費(fèi)如果是旅客出去的餐費(fèi)可以進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借管理費(fèi)用或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款等
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~