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去年交易的賬，今年1月收到的發(fā)票，現(xiàn)在報季度(123月)企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么報？
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你好，根據(jù)你單位利潤表的本年累計收入，成本，利潤總額填寫申報就是了
2019 04/13 10:33
84784989 
2019 04/13 10:40
1月份算是去年的賬，現(xiàn)在季度報包含在內(nèi)嗎
鄒老師 
2019 04/13 10:51
你好，1月份收到去年的費用發(fā)票，通過以前年度損益調(diào)整科目核算，不在今年利潤表體現(xiàn)的
84784989
2019 04/13 10:54
那今年收到的發(fā)票，不算是今年的成本了
84784989
2019 04/13 10:56
所有今年收到發(fā)票，計算今年的成本嗎
鄒老師
2019 04/13 10:59
你好，你這票是去年交易形成的，應(yīng)當(dāng)計入去年的成本才是的
84784989
2019 04/13 11:01
怎么沒有季度增值稅申報了
鄒老師
2019 04/13 11:04
你好，你選擇的是增值稅查詢嗎，還是選擇的企業(yè)所得稅？
84784989
2019 04/13 11:12
哦，好像去年已經(jīng)報過
之前有企業(yè)增值稅申報的
現(xiàn)在好像沒有了吧
鄒老師
2019 04/13 11:13
你好，增值稅是需要按規(guī)定期限申報的
而不是去年有，今年沒有
84784989
2019 04/13 11:14
現(xiàn)在都沒有顯示了
鄒老師
2019 04/13 11:16
你好，說明你第一季度的增值稅已經(jīng)申報過了，就不會在代辦事項提醒了
84784989
2019 04/13 11:47
就是用金稅盤登錄的
鄒老師
2019 04/13 11:49
你好，這個是通過電子稅務(wù)局申報
與金稅盤沒有關(guān)系的，金稅盤是用來開具發(fā)票的
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