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老師請問下就是我去年有做成本暫估，現(xiàn)在我收到發(fā)票了，我應該怎么做分錄
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你好 沖掉暫估 按發(fā)票做分錄 涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替
2019 04/15 14:21
84784967 
2019 04/15 14:26
老師那我之前暫估的成本是30000，然后現(xiàn)在我收到的發(fā)票是商品是30000，增值稅900
答疑蘇老師 
2019 04/15 14:30
你好 你們之前暫估成本的分錄是什么？
84784967
2019 04/15 14:41
借：庫存商品-暫估 30000
貸：應付賬款-30000
84784967
2019 04/15 14:41
之前的分錄是這樣的
答疑蘇老師
2019 04/15 14:43
你好 那你借庫存商品 30000 負數(shù) 貸 應付賬款 負數(shù) 然后按發(fā)票來做 收到專票 借 庫存商品30000 應交稅費 900 貸應付賬款
84784967
2019 04/15 14:46
老師那我報稅的數(shù)據(jù)就按照這個填嗎？
84784967
2019 04/15 14:46
就是這樣做出來以后的得到的報表數(shù)據(jù)，報稅這樣報就可以了嗎？
答疑蘇老師
2019 04/15 14:49
你好 是的 是根據(jù)這個來
84784967
2019 04/15 14:53
之前的都不用管了對嗎？
答疑蘇老師
2019 04/15 14:57
你好 之前的什么？根據(jù)你做的分錄來做就可以了
84784967
2019 04/15 15:01
好的，我是說之前報稅的數(shù)據(jù)
答疑蘇老師
2019 04/15 15:11
你好 是的 不用管的
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