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老師，2018年資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù)，匯算清繳的資產(chǎn)總額怎么填寫？

84785000| 提問時(shí)間：2019 04/15 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
是因?yàn)橥鶃砜颇繂幔?/div>
2019 04/15 15:00
84785000
2019 04/15 15:02
是的，原先會(huì)計(jì)把往來科目入錯(cuò)的，導(dǎo)致現(xiàn)在匯算清繳不好填，年報(bào)也不好填
84785000
2019 04/15 15:11
能回復(fù)一下嗎？
郭老師
2019 04/15 15:11
把往來科目重分類，貸方的放負(fù)債那邊
84785000
2019 04/15 15:12
可是現(xiàn)在都已經(jīng)四月了，季度報(bào)表已經(jīng)報(bào)了，還怎么去調(diào)2018年的
郭老師
2019 04/15 15:21
我問你稅務(wù)局去年的報(bào)表還能修改不 我這邊超過6個(gè)月的不能修改
84785000
2019 04/15 15:28
不能修改怎么辦？我可以手動(dòng)調(diào)整往來科目的金額，改動(dòng)一下資產(chǎn)總額的金額嗎？但是如果改了跟去年報(bào)的報(bào)表金額就不一致。
郭老師
2019 04/15 15:35
只能自己修改了把正數(shù)的填寫，你填寫負(fù)數(shù)資產(chǎn)不通過
84785000
2019 04/15 15:44
是的，我自己手動(dòng)把資產(chǎn)往來科目的余額調(diào)到負(fù)債往來科目，這樣資產(chǎn)才能是正數(shù)
郭老師
2019 04/15 16:02
可以的，出現(xiàn)負(fù)數(shù)不合理
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