問(wèn)題已解決

老師 我本期抵減稅控盤(pán) 服務(wù)費(fèi) 480 這樣填寫(xiě)對(duì)嗎 早上豆豆老師叫我直接填寫(xiě)在主表16行 本期應(yīng)納稅減征額哪里 但是不能直接填寫(xiě)嘛

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/15 17:15
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，填寫(xiě)在應(yīng)納稅額減征額。增值稅減免表是對(duì)的
2019 04/15 17:23
84784995
2019 04/15 17:25
主表金額還是原來(lái)的 沒(méi)有減免嘛
小黎老師
2019 04/15 17:27
你好，是可以直接填的呢 16行
84784995
2019 04/15 17:30
16行 是灰色的 不能填寫(xiě)
小黎老師
2019 04/15 17:33
1、減免性質(zhì)及代碼名稱(chēng)：選擇2012年政策文件 2、填寫(xiě)本期發(fā)生額480元，本期實(shí)際抵減額480元。 2 第二步: 1、 填寫(xiě)當(dāng)期銷(xiāo)售情況表 2、 填寫(xiě)當(dāng)期實(shí)際抵減額 3、 計(jì)算本期的應(yīng)（補(bǔ)）退稅額
84784995
2019 04/15 17:38
我剛剛問(wèn)稅務(wù)局了 說(shuō)可能沒(méi)有備案 要求到大廳備案
小黎老師
2019 04/15 17:39
你好，好滴，抓緊去辦哦
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