免費(fèi)問(wèn)答

18年的業(yè)務(wù)這個(gè)月我有一筆不能收匯，所以就從免抵退銷售額轉(zhuǎn)到免稅收入，相對(duì)應(yīng)的做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。在增值稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出采集把收齊項(xiàng)下的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出500元在免抵退瑞采集，免稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出800元在其他采集，這樣附表二和附表一都有不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1300元。 退稅申報(bào)系統(tǒng)里，單證收齊錄入了免抵退稅的業(yè)務(wù)，在錄入?yún)R總表時(shí)，提示填寫不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額我填寫增值稅申報(bào)表的1300元。 自檢審核沒(méi)問(wèn)題，可是稅務(wù)局審核有疑點(diǎn)，就是那個(gè)800的差額。我想問(wèn)一下需要怎么調(diào)整報(bào)表才能審核通過(guò)