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老師,18年12月份的發(fā)票能做在19年1月的費(fèi)用里面嗎

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/17 19:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按規(guī)定是需要做到及時(shí)入賬的，偶爾跨月也是難免的
2019 04/17 19:51
84785035
2019 04/17 20:23
5-6萬(wàn)，會(huì)不會(huì)太大額了？
鄒老師
2019 04/17 20:26
你好，這個(gè)與金額沒(méi)有關(guān)系，跨年如果是費(fèi)用，需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算
84785035
2019 04/17 21:34
只能走以前年度調(diào)整嗎？分錄怎么做？借：以前年度調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：現(xiàn)金？再結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)？
鄒老師
2019 04/17 21:35
你好，是的，是這樣做分錄的
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