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請問老師，之前把利息收入做到貸方了；現(xiàn)在跨年了怎么處理
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你好 做錯了就紅沖 你做貸方的話應該軟件取不了數(shù)據(jù) 做借方負數(shù)處理
2019 04/23 11:42
84784966 
2019 04/23 11:42
現(xiàn)在跨年了
84784966
2019 04/23 11:43
好像利潤表又是對的；就是科目余額表不對
meizi老師 
2019 04/23 11:44
你好 那你看看余額表里面怎么不對的 看下是不是系統(tǒng)沒取數(shù)正確
84784966
2019 04/23 11:50
就是因為一筆利息收入做到了貸方；余額表沒有提取；利潤表提取了
meizi老師
2019 04/23 11:51
你好 那你把這筆紅沖 借方銀行負數(shù)貸方以前年度損益負數(shù) 借方以前年度損益負數(shù) 貸方未分配利潤負數(shù) 然后做筆正確的借方銀行借方財務費用-利息收入 負數(shù)
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