問(wèn)題已解決

稅控的480直接從貸方結(jié)轉(zhuǎn)走了，導(dǎo)致利潤(rùn)表和科目余額表費(fèi)用不一致，怎么處理

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/26 10:14
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江老師
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修改憑證，從管理費(fèi)用——辦公費(fèi)的借方-480元結(jié)轉(zhuǎn)走處理。這樣數(shù)據(jù)才能保持一致，直接反結(jié)賬反審核后修改憑證
2019 04/26 10:16
84785015
2019 04/26 10:21
那稅控設(shè)備的分錄要怎么做
江老師
2019 04/26 10:23
一、購(gòu)買(mǎi)時(shí) 借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi)480 貸：庫(kù)存現(xiàn)金480 二、抵扣時(shí) 借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi)-480 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）４８０
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