問(wèn)題已解決

老師你好~我想咨詢一下企業(yè)所得稅匯算里工資薪金就是全年實(shí)發(fā)數(shù)嗎？還有招待費(fèi)這塊的填報(bào)是怎么填的？固定資產(chǎn)折舊如何填？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/26 17:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
企業(yè)所得稅年報(bào)表中的這里的工資薪金支出是應(yīng)該填寫全年職工的應(yīng)發(fā)工資總額
2019 04/26 18:59
樸老師
2019 04/26 18:59
建議列在A105000扣除類調(diào)整的其他項(xiàng)（29行）賬面金額為招待費(fèi)金額，稅收金額為招待費(fèi)的60%與收入的0.5%較小的，差額為調(diào)增金額
樸老師
2019 04/26 19:00
固定資產(chǎn)折舊表根據(jù)你2018.12.31的固定資產(chǎn)折舊表
樸老師
2019 04/26 19:00
固定資產(chǎn)折舊表根據(jù)你2018.12.31的固定資產(chǎn)折舊表填寫
84784993
2019 04/26 20:22
比如我今年只實(shí)報(bào)招待費(fèi)1000元，營(yíng)業(yè)收入60萬(wàn)，這個(gè)怎么做，在納稅調(diào)整
84784993
2019 04/26 20:24
還有我企業(yè)2018年新購(gòu)進(jìn)設(shè)備10萬(wàn)，計(jì)提折舊1000元，這個(gè)在所得稅年度匯算清繳數(shù)怎么填？
樸老師
2019 04/28 09:57
固定資產(chǎn)那個(gè)表格需要填寫累計(jì)折舊本年折舊資產(chǎn)原值等
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