問題已解決

我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票10萬，本月已經(jīng)勾選認(rèn)證了，但是對(duì)方說金額多開了，那怎么處理呀，我們進(jìn)票都已經(jīng)確認(rèn)了，不能撤銷了呢

84784952| 提問時(shí)間：2019 04/28 11:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 如果是當(dāng)月的話 對(duì)方還可以作廢 您填附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019 04/28 11:30
84784952
2019 04/28 11:34
我們已經(jīng)認(rèn)證掉了也可以嗎？
bamboo老師
2019 04/28 11:37
如果是當(dāng)月的 您認(rèn)證了 對(duì)方也可以作廢
84784952
2019 04/28 13:07
那我這邊需要申請(qǐng)紅字信息表，然后對(duì)方開紅字就可以了嗎？
bamboo老師
2019 04/28 13:09
當(dāng)月的話 您把發(fā)票退回去就可以了 然后次月填附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不要開紅字發(fā)票信息表
84784952
2019 04/28 13:15
那這月就先抵，下月再轉(zhuǎn)？還是這月直接轉(zhuǎn)出呢？
bamboo老師
2019 04/28 13:17
您可以不入賬 下個(gè)月申報(bào)期直接填附表二做進(jìn)項(xiàng)水額轉(zhuǎn)出
84784952
2019 04/28 13:30
你說的不入賬是指進(jìn)行不轉(zhuǎn)出，先抵扣嗎？
bamboo老師
2019 04/28 13:31
是不用做賬務(wù)處理 只是申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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