問(wèn)題已解決

老師你好,對(duì)公賬戶(hù)對(duì)外轉(zhuǎn)錢(qián)的時(shí)候,那個(gè)摘要部分寫(xiě)錯(cuò)了,本來(lái)是借款,寫(xiě)成資源費(fèi)了,做賬時(shí)按借款做,不會(huì)有什么問(wèn)題吧

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/28 15:42
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,一般不會(huì)有什么問(wèn)題
2019 04/28 15:43
84785016
2019 04/28 15:51
小規(guī)模納稅人,老板的老婆在我們公司交的社保,所以我還要把她設(shè)置成員工嗎
小黎老師
2019 04/28 15:52
您好,是你們的員工就做成員工,不是的就要做成代發(fā)
84785016
2019 04/28 15:55
怎么做分錄老師?還有這些交社保的員工一定要簽勞動(dòng)合同嗎
小黎老師
2019 04/28 15:56
您好,交社??隙ㄒ瀯趧?dòng)合同去社保局備案才讓你交社保的。
小黎老師
2019 04/28 15:56
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
84785016
2019 04/28 16:07
第一交的時(shí)候不知有沒(méi)有備案,但是這個(gè)剛增加了三個(gè)新員工,只是從網(wǎng)上增加上就可以交社保了,增加的員工也沒(méi)簽勞動(dòng)合同也沒(méi)備案
小黎老師
2019 04/28 16:11
您好,那好的,和我們這邊不一樣的,我們這邊是要柜臺(tái)合同備案后才可以繳納社保
84785016
2019 04/28 16:25
那我沒(méi)簽合同又沒(méi)交過(guò)社保的員工,發(fā)的工資稅務(wù)局承認(rèn)嗎,匯算清繳時(shí)還要納稅調(diào)增嗎
小黎老師
2019 04/28 16:26
您好,如果稅務(wù)局已經(jīng)接管社保了,那沒(méi)交社保稅務(wù)局很可能不讓稅前扣除
84785016
2019 04/28 16:40
那交過(guò)社保的這些員工的工資支出,除了有社保有工資表,還要有其他必須的嗎
小黎老師
2019 04/28 16:40
您好,您說(shuō)的其他必須是指哪些?一般工資表上就這些內(nèi)容啊
84785016
2019 04/28 16:43
因?yàn)楫?dāng)時(shí)發(fā)工資的時(shí)候不是用公戶(hù)支出的,而是用老板的私戶(hù)發(fā)的,這樣的話(huà)我做的工資表稅局會(huì)認(rèn)可嗎
小黎老師
2019 04/28 16:46
您好,這個(gè)只要有人員簽字,你按期申報(bào)了個(gè)稅,是認(rèn)可的
84785016
2019 04/28 17:05
好的,謝謝你老師
小黎老師
2019 04/28 17:14
不用謝,祝您生活愉快
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