問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)去年重發(fā)了一個(gè)月工資，今年怎么做分錄調(diào)整？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/29 11:15
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2019 04/29 11:21
84784978
2019 04/29 11:26
怎么還有要做貸：銀行存款？
張艷老師
2019 04/29 11:29
您不是實(shí)際發(fā)放了這個(gè)工資嗎？
84784978
2019 04/29 11:33
現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年6月重復(fù)發(fā)放了工資
84784978
2019 04/29 11:40
實(shí)際是發(fā)放一個(gè)次，而賬上是發(fā)放了二次
張艷老師
2019 04/29 12:59
嗯，這樣的話，是要反沖回去的，涉及到損益科目的，是要使用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的。
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