問(wèn)題已解決

馬婷老師，請(qǐng)問(wèn)做完匯算清繳后，調(diào)整后的數(shù)據(jù)如何做分錄，比如應(yīng)付職工薪酬，調(diào)增了10萬(wàn)，我該怎樣做？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/29 11:42
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
您好，納稅調(diào)增調(diào)減得不需要做賬務(wù)處理，只需要做調(diào)整以后實(shí)際補(bǔ)交的所得稅的賬務(wù)處理
2019 04/29 12:10
84784994
2019 04/29 12:20
那調(diào)整后的數(shù)據(jù)和調(diào)整前的不一樣，資產(chǎn)負(fù)債表還是以調(diào)整前的為準(zhǔn)嗎？
文老師
2019 04/29 12:54
您好，是的，資產(chǎn)負(fù)債表不調(diào)整的，到下一年時(shí)候可以調(diào)整下年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)據(jù)
84784994
2019 04/29 12:56
那到時(shí)怎樣調(diào)整？
84784994
2019 04/29 13:03
那如果調(diào)整后還是虧損，那是不是不用做補(bǔ)稅的分錄？
文老師
2019 04/29 13:07
是的，調(diào)整以后不需要交稅的話(huà)，是不需要賬務(wù)處理的，只做納稅調(diào)增的也不需要調(diào)期初余額
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